Российская Федерация Москва
Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Технология Света», далее именуемое «Поставщик», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки (далее - «Договор») на нижеследующих условиях.
Термины:
В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Публичная оферта (далее – «оферта») – предложение Поставщика, адресованное Покупателю (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю), заключить договор поставки на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте, размещенной на странице Поставщика в сети Интернет.
Акцепт публичной оферты (далее – «акцепт, акцепт оферты») – полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты путем совершения действий, указанных в настоящей оферте. Акцепт оферты создает договор и признается заключенным.
Договор (далее Договор или Оферта) – возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку товара, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технология Света», ИНН 9705117861, ОГРН 1187746468623, адрес место нахождения: 115035 г. Москва, улица Пятницкая, дом 13, строение 1, помещение 1, комната 1.
Покупатель – Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, самозанятый, физическое лицо, имеющее намерение приобрести товар, заключившее с Поставщиком договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, физическое лицо, принявшие нижеизложенные условия и оплатившее Товар, признается Покупателем. Покупатель не может действовать от имени Поставщика без письменного согласия Поставщика.
Стороны – Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товара, именуемую далее «Товар», на условиях, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в счете (по форме в Приложении № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в установленных настоящим Договором, Приложениях и счетах порядке, формах, размерах и сроках.
1.2. Покупатель принимает оферту путем оплаты счета (акцепт), выставленного Поставщиком. Счет составляется на основании запроса Покупателя, переданного посредством телефона либо электронными средствами связи (электронная почта, сообщения и другие). Датой акцепта настоящей Оферты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
1.3. В случае возникновения переплаты у Покупателя, по устному или письменному согласованию с Поставщиком, свободные денежные средства могут быть использованы для оплаты других счетов, выставленных Поставщиком. Согласовывая такой зачет свободных денежных средств, Покупатель также принимает настоящую оферту (акцепт). В этом случае датой акцепта считается дата согласования зачета оплату.
1.4. В счете указывается количество Товара, сроки поставки, ассортимент, качество, цены, способ поставки, порядок возмещения транспортных расходов, размер предварительной оплаты (аванса) за Товар, гарантийный срок, а также реквизиты грузополучателей Товара и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.
1.5. Каждая поставка Товара (отдельная партия Товара) оформляется отдельным счетом. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора.
1.6. В случае возникновения переплаты у Покупателя поставщик вправе путем письменного уведомления Покупателя зачесть свободные денежные средства могут быть использованы для оплаты других счетов, выставленных Поставщиком. В случае отсутствия возражений со стороны Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней Покупатель считается принявшим такой зачет свободных денежных средств. В этом случае датой акцепта считается дата уведомления о зачете указанных денежных средств.
2. Качество и комплектность товара
2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, и иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Паспорт на изделие, декларация соответствия и инструкция по монтажу (при необходимости) выдается Поставщиком по каждой поставке на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. В случае обнаружения Покупателем неисправности Товара в период гарантийного срока, Покупатель направляет в адрес Поставщика соответствующий акт-рекламацию (Приложение № 2, Приложение № 3), фотографии Товара, уведомление в свободной форме, в котором указывает характер возникшей неисправности, и пакет документов согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.
2.4. Гарантийный ремонт проводится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента установления Поставщиком факта наличия гарантийного случая.
2.5. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором, при обнаружении неисправности Товара в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3. Сроки, порядок и условия поставки товара
3.1. Срок поставки каждой партии (период поставки) Товара указывается в счете применительно к каждой партии Товара. С согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товара.
3.2. Датой поставки Товара и перехода риска порчи и/или утраты Товара для Покупателя является момент передачи Товара:
1) при самовывозе - дата отпуска Товара со склада Поставщика с отметкой в накладной;
2) при доставке транспортом Поставщика на склад Покупателя – дата получения Товара уполномоченным представителем Покупателя с отметкой в накладной;
3) при ином способе доставки – дата передачи Товара первому перевозчику для отправки или организации связи для доставки его Покупателю.
3.3. При самовывозе Покупатель обязан забрать заказанный Товар со склада Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с момента уведомления со стороны Поставщика, если иной срок не указан в счете. При нарушении указанного в настоящему пункте срока забора Товара со стороны Покупателя Поставщик вправе взыскать с Покупателя расходы по хранению Товара в размере 1% от Стоимости Товара за каждый день хранения Товара независимо от наличия или отсутствия факта оплаты Товара.
3.4. В случае поставки Товара с использованием услуг транспортной компании (перевозчика) Поставщик отгружает Товар только при условии наличия у транспортного средства обрешетки.
3.5. Товар считается поставленным в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в счете, а также при выполнении Покупателем п. 5.5 настоящего Договора.
4. Приёмка товара по количеству и качеству
4.1. Приемка Товара производится Покупателем в соответствии с Инструкциями Госарбитража о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству от 15.06.65 г. № П-6 и качеству от 25.04.66 г. № П-7. с учетом положений настоящего Договора.
4.2. Приемка Товара Покупателем по количеству тарных мест производится в момент получения Товара от Продавца или перевозчика, одновременно производится проверка соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов и технических условий на поставляемый Товар.
4.3. При приемке Товара Покупатель обязан сделать отметку в сопроводительных документах (АПП, УПД, ТОРГ12) на поставленный Товар о количестве полученных тарных мест и дате получения Товара. Данные записи заверяются подписью (с расшифровкой) уполномоченного Покупателем лица и печатью юридического лица Покупателя. В случае отсутствия печати юридического лица отпуск (приемка) Товара производится только при наличии надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченного представителя Покупателя (кладовщик, продавец, экспедитор и др.) и паспорта лица, которому выдана доверенность. Отметка в отгрузочных документах (АПП, УПД, ТОРГ12) и передача оригинала доверенности представителю Продавца или перевозчику осуществляется Покупателем исключительно в момент и в месте, где осуществляется приемка-передача Товара Покупателем. В случае ненадлежаще оформленной доверенности, непередачи Покупателем доверенности либо ее надлежаще заверенной копии Поставщику, Покупатель подписанием настоящего Договора уведомляет Поставщика и подтверждает, что ненадлежаще оформленная доверенность, копия доверенности (сканированная копия) при отсутствии оригинала доверенности будут являться допустимыми доказательствами в случае разрешения споров между Сторонами по Договору в судебном порядке.
4.4. В случае несоответствия Товара по количеству отгрузочным документам Покупатель обязан составить Акт-рекламацию по форме (Приложение № 2 к настоящему Договору) в порядке, предусмотренном соответствующей Инструкцией о порядке приемки продукции (п. 4.1. настоящего Договора).
4.5. В случае несоответствия Товара по качеству требованиям НТД Покупатель обязан составить Акт-рекламацию по форме (Приложение № 3 к настоящему Договору). Акт должен быть подписан уполномоченными Покупателем лицами и скреплен печатью Покупателя.
4.6. Претензии в отношении поставленного Товара могут быть заявлены Покупателем Поставщику в следующем порядке:
1) по количеству - в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Товара;
2) по качеству - в случае обнаружения недостатков, которые могут быть выявлены при внешнем осмотре Товара – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поставки Товара;
4.7. При неполучении Поставщиком претензии (рекламации) и соответствующих подтверждающих документов в указанные сроки, поставленный Товар считается принятым Покупателем по количеству и качеству.
4.8. Монтаж, демонтаж, доставка на склад Поставщика неисправного оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, осуществляется силами и за счет Покупателя.
4.9. Доставка исправного оборудования после гарантийного ремонта до местонахождения Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.
4.10. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств на поставленный Товар (светотехническое оборудование), если:
1) нарушаются правила и условия эксплуатации, изложенные в инструкции по эксплуатации Товара (паспорт);
2) неисправности оборудования возникли по причине механических повреждений, повреждений в результате стихийных бедствий и других событий, не связанных с деятельностью Поставщика;
3) Покупатель не обеспечил выполнение Технического обслуживания светотехнического оборудования (см. Инструкцию по эксплуатации (паспорт);
4) осуществлялся ремонт, а также вскрытие, замена, или внутренний осмотр отдельных элементов оборудования самостоятельно Покупателем или третьими лицами, не допущенными Поставщиком для выполнения данных работ, в том числе факт вскрытия гарантийных пломб оборудования.
4.11 В случае возврата Товара ненадлежащего качества Продавцу, Покупатель обязан оформить товаросопроводительную документацию, согласно ст.168.3 НК РФ, Письму Минфина России от 20.08.2021 N 03-03-06/1/67181, а именно товарную накладную, счет-фактуру или универсальный передаточный документ с пометкой «возврат поставщику»
5. Цена товара, цена договора и порядок расчётов
5.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в счете, который являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком. В случае, если в счете не указаны сроки оплаты, Покупатель обязан оплатить Поставщику 100% стоимости Товара в течение 5 (пять) календарных дней с даты получения счета. По истечению срока для оплаты, указанного в счете, Поставщик имеет право на уточнение цены Товара с выставлением счета с уточненной ценой. В любом случае полная оплата Товара производится не позднее даты изготовления/ производства Товара.
5.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в полном объеме с соблюдением порядка, установленного действующим законодательством РФ. В платежном поручении на оплату Товара Покупатель обязан указать номер договора и дату его подписания, номер счета. В случае не указания номера Договора, Поставщик вправе зачесть указанный платеж в счет оплаты за поставленный ранее, но не оплаченный в установленный Договором срок Товар.
5.4. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товара по счетам, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.
5.5. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополните льно.
5.6. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленной в счете и/или предусмотренном законодательством РФ.
5.7. При возникновении встречных требований Стороны вправе произвести их зачет.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по Договору, Покупатель после выставления ему письменной претензии, уплачивает Поставщику пени из расчета 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки оплаты Товара.
6.2. Оплата неустойки осуществляется по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, выставившего претензию в течение 5 (пять) календарных дней с даты получения претензии. Обязанность по уплате неустойки считается исполненной со дня поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
6.3. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения их обязательств по настоящему Договору.
6.4. При задержке Покупателем оплаты Товара, а равно не совершении всех необходимых действий для приемки Товара, срок поставки Товара переносится на количество дней задержки оплаты, без оформления отдельных изменений или дополнений к соответствующей поставке.
6.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:
1) Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору обязана уведомить о факте наступления форс-мажорных обстоятельств не позднее 5 (пяти) рабочих дней после наступления данных обстоятельств вторую Сторону, доказывая, что ненадлежащее исполнение своих обязательств обусловлено возникшими обстоятельствами непреодолимой силы, например, таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления;
2) Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в указанный в настоящем пункте срок, то эта Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
6.6. Покупатель не несет ответственности по обязательствам Поставщика перед третьими лицами, Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими лицами.
7. Срок действия договора и досрочное расторжение
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта оферты Покупателем и действует до полного исполнения всех обязательств по данному Договору Сторонами.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о расторжении к настоящему Договору.
7.3. При расторжении Договора либо при одностороннем отказе Поставщика от Договора Поставщик должен письменно уведомить другую Сторону о предстоящем расторжении Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.
7.4. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем уведомления от Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае если причиной одностороннего отказа Поставщика от исполнения Договора является нарушение срока внесения предварительной оплаты Товара, если условие о предварительной оплате предусмотрено Договором (счетом).
7.5. В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.
7.6. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Покупателя Поставщик удерживает штраф в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости Товара.
8. Разрешение споров сторонами
8.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде по месту нахождения Поставщика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования. Срок рассмотрения заявленной претензии – 30 (тридцать) календарных дней.
9. Заключительные положения
9.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия Договора, так и по окончании его действия в течение 5 (пять) лет.
9.2. Договор, приложения и дополнительные соглашения к Договору составляются в письменной форме в виде единого документа, подписанного Сторонами в 2 (два) экземплярах. Любые дописки, изменения, дополнения в тексте Договора, его приложениях и дополнительных соглашениях не допускаются и считаются не действительными.
9.3. В соответствии со ст. 434 ГК РФ Договор, приложения и дополнительные соглашения к Договору, могут быть заключены путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, а так же с использованием услуг почты России.
9.4. Стороны считают действительными документы, касающиеся Договора, переданные факсимильным способом, за исключением банковских и иных документов, необходимость оригиналов которых оговорена действующим законодательством РФ.
9.5. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов. Неисполнение Стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом. За убытки, причиненные несообщением изменений адресов и других реквизитов, отвечает не сообщившая об этом Сторона.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.7. Подписывая Договор, Стороны гарантируют, что у них отсутствуют какие-либо ограничения на подписание Договора, в том числе любых приложений и дополнительных соглашений к нему.
9.8. С момента вступления в силу Договора все предыдущие переговоры и переписка, связанные с Договором, утрачивают свою силу.
9.9. Переговоры Сторон касающиеся Договора, полученные и переданные по электронной почте, являются действительными и имеют юридическую силу. При ведении переговоров по электронной почте Стороны используют следующие адреса электронной почты:
Покупатель: ________ , Поставщик:
info@raduga-light.ru
9.10. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
9.11. Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик: ООО «Технология Света»
Юр.адрес: 115035 г. Москва, ул. Пятницкая, д.13, стр.1, пом.1, ком.1
Почт.адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге 22А
ИНН/КПП: 9705117861/770501001
Расч. счет: 40702810402570003059
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр.счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Телефон: +7 (499) 641 17 67
Покупатель: [ООО/АО «[●]»/Индивидуальный предприниматель [●]
Юр.адрес:
Почт.адрес:
ИНН/КПП:
Расч.счет:
Банк:
Корр.счет:
БИК:
Телефон:
Генеральный директор
ООО «Технология Света»
Генеральный директор
[ООО/АО « »] /[ИП [●]]
________________/Чистопрудов М.А./
М.П.
________________/ ___________________./
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору купли-продажи № _____/___
от ______ 20__ года
Счет №_ (форма)
по Заявке № _ от ______ 20__ года
г. Москва «_» _____ 20__ года
Образец заполнения платежного поручения
АО АЛЬФА-БАНК г. Москва БИК 044525593
Сч. № 30101810200000000593
Банк получателя
ИНН 9705117861 КПП 770501001 Сч. № 40702810402570003059
Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕХНОЛОГИЯ СВЕТА» Вид оп. 01 Срок плат.
Наз. пл. Очер. плат. 5
Код Рез. поле
Получатель
Оплата по счет-оферте № [●] от [●] [●] 2021 г.
Назначение платежа
Счет № [●] от [●] [●] 2021 г.
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ СВЕТА", ИНН 9705117861, КПП 770501001, 115035, Москва г, Пятницкая ул, дом 13, строение 1, помещение 1, комната 1
Покупатель: [●]
№ Артикул Внешний вид Характеристики Кол-во
шт Цена за шт.
руб. с НДС 20% Сумма руб.
с НДС 20%
1
Всего наименований [●], на сумму [●] руб.
[●] рублей [●] копеек
11. Условия оплаты и поставки
11.1. Условия оплаты: предоплата в размере [●] % от стоимости Товара, что составляет [●] ([●]) российских рублей, Покупатель оплачивает в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения дилерского договора № [●] от ______ 202_ года.
Оставшаяся часть в размере [●] % от стоимости Товара, что составляет [●] ([●]) российских рублей, покупатель оплачивает в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уведомления о готовности Товара к отгрузке.
11.2. Срок поставки: _ рабочих дней, с момента поступления денежных средств на р/с Поставщика.
11.3. Место и условия поставки: доставка со склада Поставщика, производится силами и за счет Покупателя.
11.4. Товар, не требующий упаковки, Поставщик поставляет без ее применения.
11.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.
11.6. Поставка Товара осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя, либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товара.
12. Гарантийный срок
12.1. На Товар устанавливается гарантийный срок – 72 (семьдесят два) месяца с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).
12.2. Гарантийный срок на Светотехническое оборудование начинает действовать с момента получения Товара, и действует в соответствии и с соблюдением требований Инструкции по эксплуатации (паспорта). Общий гарантийный срок составляет 72 (семьдесят два) месяца, если иной срок не установлен в дополнительном соглашении.
12.3. Если в период гарантийного срока, указанного в п. 2.3 настоящего Договора, обнаружатся недостатки, Поставщик обязан их устранить за свой счет, за исключением тех случаев, когда недостатки возникли по вине Покупателя вследствие ненадлежащей эксплуатации или обслуживания.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик: ООО «Технология Света»
Юр.адрес: 115035 г. Москва, ул. Пятницкая, д.13, стр.1, пом.1, ком.1
Почт.адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге 22А
ИНН/КПП: 9705117861/770501001
Расч. счет: 40702810402570003059
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр.счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Телефон: +7 (499) 641 17 67
Покупатель: [ООО/АО «[●]»/Индивидуальный предприниматель [●]
Юр.адрес:
Почт.адрес:
ИНН/КПП:
Расч.счет:
Банк:
Корр.счет:
БИК:
Телефон:
Генеральный директор
ООО «Технология Света»
Генеральный директор
[ООО/АО « »] /[ИП [●]]
________________/Чистопрудов М.А./
М.П.
________________/ ___________________./
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору купли-продажи № _____/___
от ______ 20__ года
(ФОРМА) АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
об установленном несоответствии по количеству при приемке товарно-материальных ценностей
№
1. Наименование Покупателя ________________________________ город ____________________________________
2. Комиссия по приемке Товаров доводит до Вашего сведения, что при приемке Товара от ООО «Технология Света» были выявлены несоответствия товарно-транспортным документам по количеству: недостача; излишки; пересортица (ненужное зачеркнуть).
3. Дата приемки Товара и составления акта комиссией _________________Фактическое количество полученных мест ___________
№ № накладной Дата
отгрузки Товар по накладной Товар фактический
Итого: недостача, излишки
пересортица
(ненужное зачеркнуть)
Код товара
по ТТН Наименование товара Артикул
Кол-во Цена за един. Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма
1.
2.
3.
…
n
Общая
сумма
Комиссия по приемке Товара: ____________________________
должность ______________________________
фамилия ______________________________
подпись
____________________________
должность ______________________________
фамилия ______________________________
подпись
____________________________
должность ______________________________
фамилия ______________________________
подпись
4. Состав комиссии по приемке
5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик: ООО «Технология Света»
Юр.адрес: 115035 г. Москва, ул. Пятницкая, д.13, стр.1, пом.1, ком.1
Почт.адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге 22А
ИНН/КПП: 9705117861/770501001
Расч. счет: 40702810402570003059
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр.счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Телефон: +7 (499) 641 17 67
Покупатель: [ООО/АО «[●]»/Индивидуальный предприниматель [●]
Юр.адрес:
Почт.адрес:
ИНН/КПП:
Расч.счет:
Банк:
Корр.счет:
БИК:
Телефон:
Генеральный директор
ООО «Технология Света»
Генеральный директор
[ООО/АО « »] /[ИП [●]]
________________/Чистопрудов М.А./
М.П.
________________/ ___________________./
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору купли-продажи № _____/___
от ______ 20__ года
(ФОРМА) АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
об установленном несоответствии по качеству при приемке товарно-материальных ценностей
№
1. Наименование Покупателя ________________________________ город ____________________________________
2. Комиссия по приемке Товаров доводит до Вашего сведения, что при приемке товара от ООО «Технология Света» были выявлены несоответствия поставленного Товара требованиям по качеству - брак по товарным позициям, указанным в настоящем акте-рекламации.
3. Дата приемки Товара ___________________Фактическое количество полученных мест ______
№ №
накладной Дата
отгрузки Товар по накладной Товар, не соотв. требованиям к качеству
(БРАК)
Характер несоответствия
Код товара по ТТН
Наименование товара Артикул Кол-во Цена
за един. Сумма Кол-во Сумма
1
2
3
4
5
Общая сумма
Комиссия по приемке Товара: ____________________________
должность ______________________________
фамилия ______________________________
подпись
____________________________
должность ______________________________
фамилия ______________________________
подпись
____________________________
должность ______________________________
фамилия ______________________________
подпись
4. Состав комиссии по приемке
Составляется отдельно на брак, отдельно – на качественный товар, но с несоответствиями по маркировке, упаковке, сроку годности.
5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик: ООО «Технология Света»
Юр.адрес: 115035 г. Москва, ул. Пятницкая, д.13, стр.1, пом.1, ком.1
Почт.адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге 22А
ИНН/КПП: 9705117861/770501001
Расч. счет: 40702810402570003059
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр.счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Телефон: +7 (499) 641 17 67
Покупатель: [ООО/АО «[●]»/Индивидуальный предприниматель [●]
Юр.адрес:
Почт.адрес:
ИНН/КПП:
Расч.счет:
Банк:
Корр.счет:
БИК:
Телефон:
Генеральный директор
ООО «Технология Света»
Генеральный директор
[ООО/АО « »] /[ИП [●]]
________________/Чистопрудов М.А./
М.П.
________________/ ___________________./
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Договору купли-продажи № _____/___
от ______ 20__ года
(ФОРМА) АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
об установленном несоответствии качества оборудования в период гарантийного срока
№
1. Наименование Покупателя ________________________________ город ____________________________________
2. Комиссия доводит до Вашего сведения, что во время гарантийного срока эксплуатации Товара от ООО «Технология Света» были выявлены дефекты.
№ Номер УПД (Универсальный Передаточный Документ) Дата отгрузки Товар по УПД Товар, не соотв. требованиям к качеству
Артикул Кол-во Кол-во
1 .
Общее кол-во
Дата составления акта комиссией ___________________
3. Описание обнаруженного дефекта (подробно):
__________________________________________________________________________________
4. Обстоятельства, при которых он возник:
__________________________________________________________________________________
5. Дополнительные данные:
__________________________________________________________________________________
6. Подготовлен комиссией в составе:
Комиссия по проверке Товара: ____________________________
должность _____________________________
фамилия _____________________________
подпись
____________________________
должность _____________________________
фамилия _____________________________
подпись
____________________________
должность _____________________________
фамилия _____________________________
подпись
7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик: ООО «Технология Света»
Юр.адрес: 115035 г. Москва, ул. Пятницкая, д.13, стр.1, пом.1, ком.1
Почт.адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге 22А
ИНН/КПП: 9705117861/770501001
Расч. счет: 40702810402570003059
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»
Корр.счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Телефон: +7 (499) 641 17 67
Покупатель: [ООО/АО «[●]»/Индивидуальный предприниматель [●]
Юр.адрес:
Почт.адрес:
ИНН/КПП:
Расч.счет:
Банк:
Корр.счет:
БИК:
Телефон:
Генеральный директор
ООО «Технология Света»
Генеральный директор
[ООО/АО « »] /[ИП [●]]
________________/Чистопрудов М.А./
М.П.
________________/______________/
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Договору купли-продажи № _____/___
от ______ 20__ года
Перечень документов для оформления рекламации
Квалификация претензионного обращения:
Пакет документов:
1. Недопостовка/Пересортица. 1. Акт-рекламация по количеству (оригинал) (Приложение № 2);
2. Упаковочный лист (копия) (на грузе);
3. УПД (копия).
2. Брак в процессе транспортировки/нарушение целостности упаковки. 1. Акт-рекламация по качеству (оригинал) (Приложение №3);
2. Товарно-Транспортная накладная с отметкой о составлении Акта, свидетельствующего о передаче продукции Покупателю с нарушениями; 3. Фото повреждений упаковки. 4. УПД (копия).
3. Товар в нерабочем состоянии (внешние повреждения). 1. Акт-рекламация по качеству (оригинал) (Приложение № 3);
2. Товарно-Транспортная накладная с отметкой о составлении Акта, свидетельствующего о передаче продукции Покупателю с нарушениями; 3. Фото повреждений упаковки; 4. УПД (копия);
5. Паспорт изделия (копия).
4. Брак по гарантии. 1. Акт-рекламация по качеству (оригинал) (Приложение № 4);
2. Товарно-Транспортная накладная с отметкой о составлении Акта, свидетельствующего о передаче продукции Покупателю с нарушениями;
3. Фото повреждений упаковки;
4. УПД (копия);
5. Паспорт изделия (копия)
6. ТОРГ-12 и счет-фактуру или УПД с пометкой «возврат поставщику»
ООО «Технология Света»
